省审计厅：

按照省审计厅《关于省粮食局2017年度预算执行和其他财政财务收支情况的审计决定》（鲁审责一决〔2018〕6号）和《省粮食局2017年度预算执行和其他财政财务收支情况审计报告》(鲁审责一报〔2018〕17号)要求，现将我局整改落实情况报告如下：

一、审计决定执行情况

（一）关于订阅与职责无关的报刊供个别职工阅览的问题。该问题涉及我局所属机关服务中心和省粮油检测中心两个单位。两个单位对报刊订阅相关问题在单位职工会议上进行了通报，责令由报刊订阅人承担违规订阅的报刊杂志费用，并于7月底前收回，调整有关会计账目。目前，应由个人承担的报刊杂志费用1778元已全部收回，并登记入账，其中：机关服务中心1628元,检测中心150元。

（二）关于两处房产未在省粮食局账面反映形成账外资产的问题。8月6日，我局召开局长办公会，专题研究了两处房产的入账意见。一是局家属院职工宿舍未售公房。按照“1976年，山东省革命委员会机关行政管理局批准、山东省革命委员会粮食局建设”的依据，由机关服务中心登记入账，价值为142202元。二是局家属院内综合楼。该处房产由机关服务中心和省粮油综合服务公司共同建设（当时两个单位是两块牌子、一套领导班子、共用一个银行账户），共同使用。按照省政府办公厅《关于印发省属经营性国有资产统一监管实施计划的通知》（鲁政办发〔2016〕39号）“对省属企业长期实质性使用的行政事业性资产，划转为企业资产”等规定对局家属院内综合楼资产按照实际占用面积，归属局机关服务中心和山东鲁粮资产运营有限公司（原省粮油综合服务公司更名），其中：局机关服务中心占48.85%，登记入账价值1012374.23元；山东鲁粮资产运营有限公司占51.15%，登记入账价值1060039.75元。

二、审计报告整改情况

（一）中央八项规定精神落实方面。一是“三公”经费管理不严格的问题。切实加强公务用车台账管理，在今后公务用车审批时，用车处室、办公室、车管科相互监督，相关负责人员切实履行审核签字手续。严格执行《山东省党政机关国内公务接待管理规定》，对无公函的公务活动和来访人员不予接待，严防类似问题再次发生。检测中心同城接待费用1559元，经其领导班子研究决定，由陪餐人员个人全额承担，现已交回全部款项，并登记入账。二是计划外召开会议，开展培训且未在决算中反映的问题。组织机关各处室进一步对2018年会议费、培训费计划进行了梳理，按照批准的预算额度，严格做好计划外会议和培训的审批、财务报销等工作。三是超额计提和列支工会经费的问题。省军粮供应中心人均超标准发放的29.17元，由职工个人承担，现已清理退回登记入账，超额计提的2017年工会经费41949.6元逐月冲销。四是超标准使用办公用房整改不到位的问题。我局委托专业机构重新测量了办公面积，对超标部分进行了重新调整和局部改造。

（二）改革任务和重点改革事项推进落实方面。一是粮食应急保障体系建设措施不到位的问题。7月18日，我局起草下发了《关于组织开展粮食应急和主食产业化项目管理“回头看”的通知》（鲁粮办发〔2018〕36号），组织各地对2016-2017年粮食应急和主食产业化项目管理工作开展一次 “回头看”。目前已到部分市地和项目单位进行了重点督导。截至目前，审计反映的14个因城市规划调整或环保督查等原因未完工项目中，现已完工12个。研究建立粮食应急供应企业和网点动态管理机制，指导各市重新调整粮食应急供应网点，加强设置机制研究，提出科学合理规划，及时调度网点设置情况，并报国家局备案。组织各地对全省2840个应急网点进行排查，对因经营不善、人员变动、市场竞争等导致营业执照被注销或吊销的，立即进行调整。同时，加大日常监管力度，优化网点设置，确保应急体系建设发挥更大效用。二是粮食价格市场监测点数量未达到目标的问题。组织人员对粮食价格预警监测点进行摸底调查，进一步调整、完善监测点布局，做好粮食价格信息采集管理，提升采集质量和使用效率，为宏观调控、引导消费等提供决策依据。三是粮食物流网建设推进缓慢的问题。进一步加快推进粮食物流园区和物流网络建设，在2018年争取国家中央预算内投资1.35亿元，支持8个粮食物流项目的基础上，积极争取和做好2019年项目申报工作。同时，会同发改、财政等部门，研究出台推进粮食物流园区和物流网络建设的意见，不断提升我省粮食物流能力。四是粮食检测能力建设和安全生产责任制落实不到位的问题。莱芜市粮食质检机构建设项目已纳入2017年度我省“优质粮食工程”粮食质量安全检验监测体系建设支持范围，给予中央和省级补助资金460万元，用于配置检验仪器设备和配套基础设施建设。目前，检验仪器设备已完成招标，实验室等基础设施正在加快建设。加大了行业安全生产检查督导力度，压实安全生产监管责任，全面落实企业主体责任，确保将安全责任落实到每个岗位、每个环节、每名员工,筑牢安全根基。

（三）预算执行、决算草案编制方面。一是关于在业务类专项资金中列支日常公用支出经费的问题。今后严格执行预算管理有关规定，切实加强业务类专项经费核算，杜绝在专项经费中开支不相关费用。同时，要求粮油检测中心严格执行《事业单位会计准则》，以实际发生的经济业务为依据，客观真实地记录、反映各项收支情况和结果。二是国有资产出租收入未纳入部门预算的问题。2017年以来，历下区人民政府已对机关服务中心相关房产予以冻结征收，现无出租收入。我局已在2018年经费预算中单列了20万元物业管理费的预算。同时，进一步完善局机关物业管理办法。三是国有房产对外出租程序不规范的问题。目前该国有房产已被历下区政府冻结征收，待拆迁改造完成后，资产将由机关服务中心统一管理。同时，我局将进一步强化国有房产管理，相关收入及时纳入部门预决算，不断提高国有资产收益。四是不合规票据入账问题。目前省粮油检测中心支付给山东昱良物业管理有限公司2018年的租赁费已取得正式发票，今后对不合规票据一律不予入账。

（四）办公用房（含业务用房）物业服务管理方面。一是物业服务未进行政府采购的问题。目前，我局机关服务中心正在着手提出机关物业管理意见，下一步将按照物业服务政府采购办法，确定物业服务单位和服务事项。二是承接物业服务的企业未经允许违规转包的问题。对今后确定的物业服务单位，强化合同约束，杜绝类似问题的再次发生。

（五）信息系统建设管理与运行方面。一是省粮食局未制定本单位信息化发展规划，未开展信息系统应急演练和人员培训的问题。目前省粮油信息中心已经初步拟定了信息化发展规划，并于11月份组织人员培训，开展信息系统应急演练，确保系统安全运行。二是库区互联互通目标未完成的问题。积极推进粮库智能化升级项目建设，督促相关项目单位开通独立IP宽带，推进系统上线运行，争取年底前实现互联互通。

三、采纳审计建议和建立健全规章制度情况

对于《省粮食局2017年度预算执行和其他财政财务收支情况审计报告》提出的审议建议，我局全部认可和采纳，并结合下步工作，逐步完善相关规章制度，保障我局各项工作顺利开展。

（一）强化机关事业单位预算管理。制定《关于进一步加强机关事业单位财务管理的通知》（鲁粮字〔2018〕93号），强化部门预算的执行、约束和管理，认真编制财政预算和专项经费绩效目标，定期向各处室、单位通报预算执行进度，保障各项业务经费需求。按照行政事业单位内控建设有关要求，依托山东省粮食流通管理云平台，加快搭建省局机关与事业单位的财务管控平台，推行固定资产信息化管理，进一步强化财务收支、国有资产、“三重一大”事项的监管。

（二）严格落实中央八项规定精神。按照中央八项规定精神和省委、省政府相关规定，进一步规范公车运行、公务接待、会议培训等内部管理制度，监督各处室、单位抓好落实，确保执行到位。全面加强党的建设，完善规章制度，层层压实责任，加强考核问责，进一步强化基层党组织和党员干部队伍建设，坚决筑牢拒腐防变的思想道德防线，切实杜绝党员干部有令不行、有禁不止等问题的发生。

（三）抓好粮食安全省长责任制考核。按照国家2018年粮食安全省长责任制考核要求，我局研究制定了接受国家考核和省对市考核工作方案。对我局牵头负责的考核事项，进一步发挥部门职能作用，针对审计发现省长责任制考核工作的不足之处，切实落实整改措施，补齐工作中的短板。认真履行守住管好“齐鲁粮仓”职责，全面加强地方储备粮管理，研究建立粮食应急供应企业和网点动态管理机制，切实做好省委、省政府交办的改革任务和重点改革事项的推进落实。

         山东省粮食和物资储备局

              2018年12月10日